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16年煤矿铁路运输部工作总结和计划
16年煤矿铁路运输部工作总结和计划 xx年,我部认真贯彻“三个代表”重要思想,落实科学发展观,以学国铁赶国 铁为主线,以“九化”愿景为目标,以安全求效益,以改革促发展,全面加强企业内部 管理,安全生产、经营管理、科技兴路、多元经营等各项工作取得了新的进步与 发展,为实现我部的可持续发展奠定了坚实基础,在建设煤矿铁路运输一流企业的 道路上迈出坚实的一步。——主要经济技术指标预计完成情况 1、货物周转量。预计完成42600万吨公里,比计划39000万吨公里增加3600 万吨公里,比去年42962万吨公里减少362万吨公里。
2、工业总产值。预计完成16100万元,比计划15600万元提高500万元,比去 年15980万元提高120万元。
3、利润。预计完成700万元,比计划1400万元减少700万元,比去年1976万元 减少1276万元。
4、劳动生产率。预计完成61923元/人,比计划58867 元/人增加3056元/人, 比去年60397元/人增加1526元/人。
5、百元产值成本。预计完成83.93元,比计划80.83元上升3.1元,比去年76.01 元上升7.92元。
6、材料消耗。预计消耗0.0649元/吨公里,比计划0.0829 元/吨公里减少 0.0180元/吨公里,比去年0.0695元/吨公里增加0.0046元/吨公里。
7、路车在矿一次作业时间。预计完成14小时,比计划16小时压缩2小时,比 去年12.65小时延长1.35小时。
8、设备完好率。预计完成94.5 %,比计划90.0 %提高5.0 %,比去年93.8 %提 高0.75%。
——总结xx年工作可以概括为八件大事 1、实现机车动力牵引内燃化。随着两台东风4b内燃机车的投入使用,标志 着货物牵引动力改型完毕。2、投资140多万元对三家子以西八个车站通信系统进行改造,将模拟信号 改为数字信号,提高了通信质量。
3、投资260万元对大青等四个车站进行信号微机联锁改造。该系统具有安 全性能好、操作简便、故障率低、占地空间少等优点。
4、完成全部各车站《站细》修订工作,为行车组织提了有力的技术保障。
5、完成两台k18车辆的制造任务,结束了我部外购该型货车的历史。
6、蒸汽机车旅游健康快速发展。成功举办辽宁暨铁煤集团第三届蒸汽机 车旅游节,建成蒸汽机车陈列馆,景区知名度不断提高。接待旅游团47个,国外游客 877人次,收入20万元。
7、投资110余万改造大青站场道口,为安全行车和集团公司煤炭运输提供 了有力保证。
8、对铁岭发电厂17公里专用线收取空车取送费,预计全年可增收300万元。
——主要做了以下工作 一、以“三个坚持”为核心,强化安全管理,巩固了安全平稳局面。
2、坚持标准化作业不走样。完善“一口清”考核办法,将“三规一细”纳入考 核范围,加大考核力度。加强标准化班组建设,对复查不达标的班组给予摘牌。深 化标准化作业标兵评选活动,坚持重奖标兵,扩大标兵工种,在9个非行车工种中设 立标准化作业标兵。
3、坚持安全技术培训不放松。制定全年安全教育规划,制定人身安全教育 制度。坚持开办班组长及“三违”人员培训班,坚持开展岗前安全培训,坚持班前安 全警示教育。
4、强化重点部位和关键环节的安全管理。制定重点部位和关键环节安全 责任制,明确和落实基层车间主任和班组长的责任。
5、坚持开展安全检查,及时整改隐患。组织春秋两季安全大检查,开展经常 性的安全内业、防火、用电、机车车辆、铁道线路等安全检查,针对安全生产实际进行防汛、冬运、压力锅炉、明火取暖等安全专项检查,对查出的问题和隐患 及时进行了整改。
6、加强施工现场安全管理。狠抓施工安全措施的编制、审批、贯彻和落 实等环节。车站微机联锁、大青站场道口大修等重要施工,部领导及有关管理人 员跟班指挥,保证了施工安全。
二、依靠科技兴路,合理组织运输生产,顺利完成了运输生产任务。
1、克服集团公司限产、地销煤量增大及路车到达不均衡等不利因素,科学 合理有预见性地组织运输生产,强化调度指挥,狠抓运输影响,加强路矿协作,狠抓 排空取重、催装催卸等重点环节,最大限度地压缩了路车在矿一次作业时间,提高 了运输效率。8月20日装车881车,创建部以来最好水平。
2、完成全部各车站的《站细》修订工作,为行车组织 织提了有力的技术 保障。
3、取得抗洪抢险的胜利。防汛准备做到高度重视,抢前抓早,未雨绸缪,狠 抓思想、组织、物资、预案、措施的落实。特别是8月13日矿区铁路出现多处险 情,广大干部职工以雨为令,沉着应对,协同动作,及时排除险情,保证了矿区铁路的 安全畅通。
4、加强机车车辆运用、检修和保养,保证了动力充足。加强线路整治,完成 大兴、大隆等沉区的治理,投入土方3万立方米,碎石5000立方米,投入人工5000余 人次。
5、对三家子以西八个车站通信系统进行改造,将模拟信号改为数字信号, 提高了通信质量。同时在这八个车站及工人街、西岗子、姜家三处道口安装视频 监控系统,实现了对车站室内外职工作业情况的全天候全过程监控。
6、对大青、三井、晓明、桥南四个车站进行信号微机联锁改造。该系统 具有安全性能好、操作简便、故障率低、占地空间少等优点。
7、完成大青站场道口的改造工程。投资110余万改造大青站场道口,采用 橡胶铺面和线间浇注混凝土的方式,为安全行车和集团公司煤炭运输提供了有力 保证。8、办公无纸信息化稳步推进。制定信息化建设总体规划,完成部机关与基 层单位的网络连接,建成自动化平台框架,开发完成安全管理、职教管理等软件。
三、以经济效益为中心,强化经营管理,提高了经济运行质量。
(一)强化以成本管理为重点的财务管理。
1、加强成本费用管理,努力控制成本费用支出。
完善燃材料费考核管理办法,加强内燃机车耗油管理,预计全年节油88万元。
严格控制办公费等费用支出,截至10月末,与去年同期相比,办公费下降13万元,警 消费下降11万元,印刷费下降2万元,会议费下降2万元。加强原材料支出管理,预计 全年原材料支出2974万元,较计划节支681万元,同比节支456万元。加强水费支出 控制,预计全年同比节支41万元。严格修理费支出的预算审核,加强修理费支出的 审核、控制,预计全年修理费支出900万元,同比降低96万元。按税收政策向有关部 门提供房产税和土地使用减免税依据,减少支出85万元。
2、千方百计拓宽增收渠道,增加经营收入。
在销售公司的支持下,对铁岭发电厂17公里专用线收取空车取送费,7-10月 份增收180万元,预计全年增收300万元。完善修造公司和旅游公司的核算办法,促 进了收入和利润双增长。确定铁路限界施工补偿费收费标准,预计全年可增收18 万余元。
3、加强资产管理,提高资产运行质量。
加强预付账款及应收款管理,在运费结算上坚持先收款后发车的原则。加 强储备资金管理,严格审核材料计划,控制材料采购量,压缩材料采购成,截至10月 末,储备资金累计平均占用40万元,较年初下降18万元,较集团公司限定指标下降 75万元。加强固定资产管理,对报废的116项资产进行帐销案存管理,保证了国有资 产保值增值不流失。
(二)以分配制度改革为重点,全面加强人事工资管理。
1、在分配制度上,完善工效挂钩管理办法,加大工资分配向苦脏累险及科技 含量高的岗位倾斜的力度,严格执行按工作量、按责任、按效益记分,按分分配的 考核制度。2、深化人事制度改革。重新招聘供应科计采人员,使供应队伍整体素质得 到提高。出台了对全部管理岗、技术人员实行末位离岗及公开招聘办法,定期进 行考核评议。
3、顺利完成了机车转型后139名富余人员的转岗分流工作。
4、严格控制节日出勤794人次,节约加班工资近18万元。
(三)以降低采购成本为重点,狠抓物资供应与管理。
1、狠抓物资招标议标采购。扩大招标议标采购的品种和范围,提高厂家直 购率,坚持比质、比价、比运距、比售后服务的原则。通过招标议标,仅信号微机 联锁改造工程就节约90万元。
2、狠抓修旧利废和回收复用工作。建立健全相应的制度和办法,深挖内潜, 盘活闲置资产,利用废弃钢轨建造蒸汽机车陈列馆。截至十月末,我部修旧利废和 回收复用共创价值达129万元。
3、加强市场调研,建立物资采购价格信息网。采取走出去或网络查询等形 式进行考察,同比节约采购资金10万余元。
四、多元经营,蒸汽机车旅游和机械制造加工辅业又有新发展。
2、机车车辆修造有新突破。完成两台k18车辆的制造任务,目前在线运用 情况良好。k18车辆的成功制造,结束了我部外购该型货车的历史,为今后批量 3、水电段工程队今年以来承揽部内大小工程30余项,共计结算人工材料费 77万余元,可节约工程管理费用23万余元。
五、以创建学习型企业为目标,深化学习教育年活动。
1、深化学习教育年活动。扩大学习范围,增加考试题量,完善理论试题题库, 制定实作考核计划和评分标准。完善考试机制,提高与考试成绩挂钩奖金的额度, 激发了职工自觉学习的积极性。全年组织理论考试和实作考核各5次,考试人数 1xx余人次。
2、加大内燃机车知识培训力度,通过走出去请进来的方式,在较短的时间内 提高了运用和检修水平,并通过考试选拔出25名内燃机车司乘人员。3、完成29个工种1320名职工的职业技能鉴定。
通过扎实有效的培训,使职工队伍素质又有了新的提高。在集团公司职工 技能大赛中,两名职工分别获得内燃机车司机和车站值班员工种状元称号,并破格 晋升工人技师。4名职工命名为技术能手,一名职工获维修电工第五名的好成绩。
六、狠抓干部队伍建设,干部队伍整体素质又有新提高。
结合集团公司领导班子和领导干部教育整顿活动,我部在副科级以上干部 中开展了教育整顿活动。开展“看变化、学精神、找差距”大讨论,深入学习大明 矿质量标准化建设和从严治矿经验,先后组织副总以上领导和科级干部到小青矿 和大明矿参观学习,并撰写心得体会。同时按照集团公司部署,开展了保持共产党 员先进性教育活动。通过两项活动的开展,使全部干部坚定了理想信念,增强了责 任感和使命感,提高了干部的整体素质,促进了各项工作的开展。
七、关心职工生产生活,职工作业环境和生活水平进一步得到改善。
一是加大生产生活环境标准化建设力度。将火炉取暖的部分站点、班组改 为电热板取暖,对修造公司办公楼、检修车间及两处养路工区房屋改造,对部机关 进行美化亮化。全年投入550万元。
二是千方百计为职工谋福利,利用油库防火池养鱼6100余尾,发放给职工。
在春节和国庆节为职工办了好事。改善职工就餐环境,并为职工提供价廉可口的 饭菜和优质的服务。
三是加大扶贫帮困力度,全年走访慰问困难职工890人次,发放救济款20万 元,助学39人,发放助学款15700元。安排困难职工家属就业,帮助困难职工建房,为 危房、受水灾及困难职工解决了修房物资及取暖燃料。
——存在问题 1、安全工作还没有十足把握,个别职工还存在违章违纪行为,零打碎敲的事 故还时有发生。
2、经营管理制度还存在执行不严、落实不到底的现象,工作中跑冒滴漏现 象依然存在,企业内部管理还须进一步细化。3、技术进步导致富余人员增多,工资成本压力加大。
4、个别干部规则意识不强,还存在思想消极,工作拖拉,攀比待遇等现象。
——xx年工作打算 一、夯实安全基础工作,努力构筑安全长效机制。
继续狠抓以“三个坚持”为核心的安全管理,加大“两纪”检查和“三违”处罚 力度,强化标准化作业的检查、指导和考核,强化职工安全技术培训。继续加强安 全管理制度建设,加大安全监察力度,加强人身安全、行车组织、铁路道口等关键 部位的安全管理,加大安全装备和安全设施投入,继 加强行车组织,科学合理安排运输生产,提高运输生产效率,努力压缩路车 在矿一次作业时间。完善行车规章制度,对《行规》《货规》进行修订。加强线 路维修、机车运用保养等基础工作,保障运输生产顺利进行。继续购进内燃机车 及内燃机车检测设备,完善内燃机车管理办法。继续进行车站信号微机联锁改造, 继续进行车站数字通信改造,继续推进橡胶铺面道口改造,提高设备科技含量,提 升生产管理水平。推进办公无纸信息化进程。
三、加强经营管理,努力提高经济效益和经济运行质量。
以成本管理为重点,狠抓增收节支工作,拓宽增支渠道,力争提高铁路运费 收费标准,狠抓生产过程中的节支降耗。深化分配制度和人事制度改革,不断完善 工效挂钩管理办法,做好管理人员末位离岗及招聘考试工作。物资采购坚持招议 标采购,实行物资消耗定额管理,杜绝铺张浪 费和跑冒滴漏现象。加大物资采购和 工程审计监察力度,从源头上堵塞漏洞。努力建立节约型企业,树立节约意识,建立 健全厉行节约的各项规章制度。
四、坚持多元化经营,拓展企业发展空间。
逐步做大蒸汽机车旅游。扩大公司经营规模,增资扩股,吸引多方投资。引 进前进型和解放型蒸汽机车,制造仿真蒸汽机车模型及小型蒸汽机车。加快王千 旅游专线建设,建成多功能的蒸汽机车文化园。力争沈阳蒸汽机车博物馆落户铁 煤,实现互利双赢。完善蒸汽机车旅游网,增加日、韩版本。搞好景区升级工作, 申报国家aaaa级旅游景区,申请成为国际旅行社。加大机车车辆修造公司的营销工作力度,立足开发矿山配件市场,提高产品 制造加工能力,提高市场竞争力。继续做好k18车辆的制造工作,形成批量生产规模。
加快水电段工程队改革步伐,开拓外部市场,努力实现自主经营、自负盈亏。成立 铁道线路大修工程队,承揽部内外铁路大修理工程及铁路施工工程。加强与北京 康吉森公司和大连机车厂的协作,承揽外部信号改造工程和k18车辆批量制造业 务。
五、坚持学习教育年不放松,打造高素质职工队伍。
加强职工培训工作的领导,充分发挥培训中心的职能作用,提高专兼职教师 的业务水平。进一步完善培训考试奖罚机制,促进职工自觉学习风气的形成。坚 持理论与实际并重的原则,提高培训考试的针对性和实用性。深入开展技术比武 和岗位练兵活动。抓好中高级工的职业技能鉴定工作。
六、以职工根本利益为重,千方百计为职工谋福利。
继续加大标准化建设投入,改善作业职工作业和休息条件;继续对厂区及车 站、班组进行美化亮化,推进厂区环境园林化和百里铁路林带化进程。继续加大 扶贫帮困力度,完善扶贫帮困机制,积极推进造血扶贫。
